| Datum zverejnenia |
Predmet faktúry/Číslo faktúry |
Fakturovaná suma |
Odberateľ |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Dátum doručenia |
| 21.03.2019
|
Energetické služby 2/2019
|
1934.22 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Lehotsky Captital s.r.o. |
|
04.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Oprava el. čerpadla
|
359.52 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
COPPER PLUS, s.r.o. |
|
15.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Vývoz a uloženie KO
|
1470.54 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
OZO, a. s. |
|
15.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Práca s volebnou plošinou
|
46.80 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
DOPstav Pavol Gejdoš |
|
15.03.2019 |
| 12.03.2019
|
Vlajka SR
|
18.60 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Signo, s. r. o. |
|
12.03.2013 |
| 07.03.2019
|
Vodoinštalačný materiál
|
26.02 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Sigpump s.r.o. |
|
07.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Telefónne služby
|
39.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Jedálne kupóny
|
375.54 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Up Slovensko, s. r.o. |
|
06.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
36.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
06.03.2019 |
| 04.03.2019
|
Dopravné služby
|
59.24 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
04.03.2019 |
| 04.03.2019
|
Kancelárske potreby
|
174.28 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Erika Porubkiaková Copy - servis |
|
04.03.2019 |
| 04.03.2019
|
Kancelárske potreby - tonery
|
109.26 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Erika Porubkiaková Copy - servis |
|
26.02.2019 |
| 04.03.2019
|
Advokátske služby 1/2019
|
146.97 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
JUDr. Roman Škerlík |
|
25.02.2019 |
| 04.03.2019
|
Dodávka štiepky
|
403.20 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Ľubomír Kováčik - AUTODOPRAVA |
|
28.02.2019 |
| 04.03.2019
|
Vyúčtovacia faktúra
|
62.11 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
28.02.2019 |
