| Datum zverejnenia |
Predmet faktúry/Číslo faktúry |
Fakturovaná suma |
Odberateľ |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Dátum doručenia |
| 14.11.2018
|
Práce montážnou plošinou - oprava verejného osvetlenia
|
121.20 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
DOPstav s.r.o. |
|
14.11.2018 |
| 14.11.2018
|
Toner
|
82.84 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Erika Porubiaková Copy - servis |
|
09.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Prenájom miestnosti, kačacie hody
|
490.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
F-Motel, s.r.o. |
|
13.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Stĺpy verejného osvetlenia
|
2049.84 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Štefan Ďurica |
|
13.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Stĺpy verejného osvetlenia
|
1708.20 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Štefan Ďurica |
|
13.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Elektroinštalačné práce oprava verejného osvetlenia
|
209.10 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Štefan Ďurica |
|
13.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Elektroinštalačné práce 30 bytová jednotka
|
261.46 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Štefan Ďurica |
|
13.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Hlavná ročná kontrola detského ihriska
|
193.20 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
EKOTEC spol. s r. o. |
|
09.11.2018 |
| 13.11.2018
|
Vodoinštalačný materiál bytové domy s.č. 194, 198, pekáreň
|
123.72 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Sigpump s.r.o. |
|
13.11.2018 |
| 07.11.2018
|
Vlajka
|
18.60 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Signo, s. r. o. |
|
06.11.2018 |
| 07.11.2018
|
Prevádzkovanie ČOV 10/2018
|
288.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
EKO-SERVIS LM s.r.o. |
|
07.11.2018 |
| 07.11.2018
|
Dopravné služby 10/1018
|
59.24 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
07.11.2018 |
| 07.11.2018
|
Telefónne služby
|
45.49 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
|
07.11.2018 |
| 02.11.2018
|
Pranie obrusov, návlekov, uterákov
|
136.76 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
LIPRA s.r.o. |
|
27.10.2018 |
| 02.11.2018
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2018
|
36.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
02.11.2018 |
