| Datum zverejnenia |
Predmet faktúry/Číslo faktúry |
Fakturovaná suma |
Odberateľ |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Dátum doručenia |
| 22.07.2019
|
Práca montážnou plošinou - oprava verejného osvetlenia
|
205.80 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
DOPstav s. r. o. |
|
22.07.2019 |
| 22.07.2019
|
Telefónne služby
|
42.79 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.07.2019 |
| 19.07.2019
|
Vlajka obecná so zástrihom
|
39.72 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Signo, s. r. o. |
|
19.07.2019 |
| 18.07.2019
|
Uloženie odpadu
|
121.99 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
OZO, a. s. |
|
18.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2019
|
40.80 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Gajos, s.r.o. |
|
10.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Vodné
|
60.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Gajos, s.r.o. |
|
10.07.2019 |
| 16.07.2019
|
FAB vložka
|
21.59 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Kovmax spol. s r. o. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Telefónne služby
|
40.13 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom a. s. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Odborná činnosť pri prevádzkovaní ČOV
|
288.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
EKO-SERVIS LM s .r. o. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Inštalačný materiál
|
11.38 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
SIGPUMP s. r. o. |
|
16.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Vývoz a uloženie komunálneho a stavebného odpadu
|
1488.41 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
OZO, a. s. |
|
12.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Vodné
|
52.43 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
vodné
|
470.76 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Vodné
|
55.39 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
08.07.2019 |
| 16.07.2019
|
Vodné
|
35.78 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
08.07.2019 |
