| Datum zverejnenia |
Predmet faktúry/Číslo faktúry |
Fakturovaná suma |
Odberateľ |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Dátum doručenia |
| 01.04.2019
|
Toner, kancelársky papier, pero
|
97.92 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Erika Porubiaková Copy-servis |
|
29.03.2019 |
| 01.04.2019
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
36.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
01.04.2019 |
| 01.04.2019
|
Systémová podpora URBIS 4-6/2019
|
175.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
MADE spol. s r. o. |
|
01.04.2019 |
| 01.04.2019
|
Aktualizácia programov 2019
|
78.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
TOPSET Solutions s.r.o. |
|
01.04.2019 |
| 01.04.2019
|
Odmena za zastupovanie v konaní 4C/29/2019
|
226.99 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
JUDr. Roman Škerlík - advokát |
|
01.04.2019 |
| 26.03.2019
|
Telefónne služby
|
33.32 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
|
22.03.2019 |
| 21.03.2019
|
Energetické služby 2/2019
|
1934.22 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Lehotsky Captital s.r.o. |
|
04.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Oprava el. čerpadla
|
359.52 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
COPPER PLUS, s.r.o. |
|
15.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Vývoz a uloženie KO
|
1470.54 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
OZO, a. s. |
|
15.03.2019 |
| 16.03.2019
|
Práca s volebnou plošinou
|
46.80 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
DOPstav Pavol Gejdoš |
|
15.03.2019 |
| 12.03.2019
|
Vlajka SR
|
18.60 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Signo, s. r. o. |
|
12.03.2013 |
| 07.03.2019
|
Vodoinštalačný materiál
|
26.02 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Sigpump s.r.o. |
|
07.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Telefónne služby
|
39.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Slovak Telekom, a.s. |
|
06.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Jedálne kupóny
|
375.54 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
Up Slovensko, s. r.o. |
|
06.03.2019 |
| 06.03.2019
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
36.00 € s DPH |
Obec Svätý Kríž |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
06.03.2019 |
